2023年度中共赤峰市委员会党校预算公开
批复时间： 2022 年 1 月 20 日
公开时间： 2022 年 2 月 8 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
中共赤峰市委员会党校为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。加挂赤峰市行政学院、赤峰市社会主义学院、内蒙古东部地区党员干部培训中心牌子。中共赤峰市委党校贯彻落实党中央关于党员干部教育培训和党校（行政学院、社会主义学院）工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）部门主要职责
1.承担全市党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员的培训及继续教育任务。
2.对学员进行马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。
3.培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办市委和市政府举办的有关专题研讨班。
4.开展重大理论和现实问题研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。负责加强党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传。负责为市委、市政府提供决策咨询服务。负责开展中华文化教育、研究和对外交流。
5.承担红山区、松山区和元宝山区区委党校的培训职能。
6.参与市委、市政府关于党员干部培训计划的制定工作。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，中共赤峰市委员会党校部门预算属事业
单位预算。
（一）中共赤峰市委员会党校部门机构及人员基本情况
本单位无下属单位。预算编制人数137人，其中：行政编制29人，事业编制108人。截止2022年12月底实在职141人，其中：行政编制35人，事业编制106人，离退休165人，其他人员0人。
（二）中共赤峰市委员会党校单位设置情况
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标
（一）主要工作任务
保质保量完成全市党政领导干部、中青后备干部、国家公务员、民主党派干部、社会知名人士、转业军官、国有企事业管理人员和专业技术人员的培训、继续教育任务及市辖区党委、政府相应党员干部的培训任务。
（二）目标
坚持改革创新、争创一流的工作主线，注重干训实效、强化科研质量，加强队伍建设，创建一流党校。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
中共赤峰市委员会党校2023年度收入、支出预算总计4603.61万元，与上年相比收、支预算总计各增加256万元，增加5.89%。其中：
（一）收入预算总计4603.61万元。包括：
1．本年收入合计3970.02万元。
（1）一般公共预算拨款收入3970.02万元，与上年相比增加240.01万元，增长6.4%。主要原因是退休人员部分待遇由社保转入财政发放、人员工资增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余633.59万元。与上年相比增加15.99万元，增加2.59%。主要原因是干部轮训培训费、教师科研交流培训费、研究生教育支出费结转金额增加。
（二）支出预算总计4603.61万元。包括：
1．本年支出合计4603.61万元。
（1）一般公共服务支出0元，与上年相比减少6.22万元，减少100%。主要原因是：减少中央可替代设备资金。
（2）教育支出3719.91万元，主要用于干部轮训培训、研究生教育支出、科研交流等。与上年相比增加17.16万元，增加0.48%。主要原因是培训交流人员增加。
（3）社会保障和就业支出513.08万元，主要用于单位基本
养老保险缴费支出、事业单位离退休支出、就业补助和其他社会
保险就业支出。与上年相比增加204.82万元，增长66.45%。主要原因是退休人员部分待遇由社保转入财政发放。
（4）卫生健康支出172.56万元，主要用于行政事业单位医疗。与上年相比增加29.43万元，增长20.56%。主要原因是增加了退休人员公务员医疗补助。
（5）农林水支付1.39万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，增长100%，主要原因是上年年中追加，今年结转上年资金。
（5）住房保障支出196.67万元，主要用于住房改革支出的住房公积金的支出。与上年相比增加8.81万元，增长4.7%。主要原因是人员工资的上涨。
二、收入预算情况说明
中共赤峰市委员会党校2023年收入预算总计4603.61万元，包括本年收入3970.02万元，上年结转结余633.59万元。其中：
本年一般公共预算收入3970.02万元，占86%；
本年政府性基金预算收入 0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入633.59万元，占14%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
中共赤峰市委员会党校2023年支出预算合计4603.61万元，其中：
基本支出3492.86万元，占75.87%；
项目支出1110.75万元，占24.12%；
事业单位经营支出 0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中共赤峰市委员会党校2023年度财政拨款收、支总预算 4603.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加256万元，增加5.89%。主要原因是结转结余增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共赤峰市委员会党校2023年一般公共预算财政拨款支出预算4603.61万元，与上年相比增加256万元,增加5.89%。具体情况如下：
（一）教育支出（类）
进修及培训（款）干部教育（项）年初预算3719.91万元，与上年相比增加17.16万元，增加0.48%。变动原因：人员增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）年初预算数为513.08万元，与上年相比增加204.82万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算276.17万元，与上年相比增加206.24万元，增长294.9%。变动原因：退休人员部分待遇由社保转入财政发放。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）233.64万元，与上年相比增加13.54万元，增长6.15%。变动原因：人员工资增长。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.28万元，与上年相比减少3.91万元，减少54.39%。变动原因：减少下岗再就业人员保险费。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）年初预算数为172.56万元，与上年相比增加29.43万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）116.78万元，与上年相比增加4.96万元，增加4.44%。变动原因：人员工资增加。
2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）55.78万元，与上年相比增加24.47万元，增加78.16%。变动原因：增加了退休人员公务员医疗补助。
（四）农林水支出（类）
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）1.39万元，与上年相比增加24.47万元，增加100%。变动原因：上年年中追加，今年结转上年资金。
（五）住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）196.67万元，与上年相比增加8.81万元，增加4.69%。变动原因：人员工资增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共赤峰市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3492.86万元，其中：
（一）人员经费2577.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费生活补助。
（二）公用经费915.11万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
中共赤峰市委员会党校2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出10万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在增减变化。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
中共赤峰市委员会党校2023年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
中共赤峰市委员会党校2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
中共赤峰市委员会党校2023年预算安排项目6个，项目预算总金额1110.75万元。其中，财政本年拨款金额712.5万元，财政拨款结转结余398.25万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
中共赤峰市委员会党校2023年机构运行经费预算支出915.11万元，与上年相比增加186.98万元，增长25.68%。主要原因是：结转上年度部分物业管理费。
十二、政府采购支出预算情况说明
中共赤峰市委员会党校2023年政府采购支出预算总额342 万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出342万元。
十三、国有资产占用情况说明
中共赤峰市委员会党校2023年共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1110.75万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
六、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：滕跃 联系电话：5893980
第五部分 部门预算表
详见附表：
